- Vendas sem clientes deverão ser alteradas no mesmo dia da emissão;
- Lançamentos em clientes inexistentes está proibido pelo nossa diretoria;
- Pagamentos direto no hotel, emissões de bilhetes rodoviários e seguros viagens devem ser lançados diretamente em VENDAS;
- PGTO-DIRETO à VENDAS - FORMA “C” + PONTO DE VENDA “PGTO DIRETO” + COM4;
- Diferença entre COM1 (abatida) E COM4 (a recuperar);
- Nº da reserva no campo correto;
- Prestador de serviço (hotel) / Fornecedor (operadora);
- Emissões através do cartão corporativo deverá ser alterada no dia da emissão à primeira forma “B” / segunda forma “D” / se atentar no Fee/DU que deverá sair do REP e ser jogado no Fee normal;
- Clientes com EBTA, campos de extrema importância: centro de custo, requisição, matrícula, departamento e autorização. Devem ser laçadas no mesmo dia.
- Ajustes dos centros de custos e/ou solicitantes, pois muitas faturas são devolvidas pelos clientes por erros de lançamentos;
- Reemissão e/ou MCO/EMD que gerarem um novo bilhete/localizador deverá ser lançada com a nova numeração;
- Reservas não lançadas no sistema logo que finalizadas junto aos fornecedores precisam ser computadas no sistema de BackOffice;
- Reservas canceladas junto aos fornecedores deverão ser canceladas também em nosso sistema GATE;
- Prorrogação no prazo da reserva deve ser alterada junto ao fornecedor e junto ao sistema GATE;
- Duplicidades de lançamentos constantes;
- Padronizar o lançamento com o primeiro e último nome do passageiro;
- Solicitação de reembolso realizada pelo emissor direto na cia aérea deverá ser informado ao setor responsável;
- Solicitações de pagamentos somente mediante a lançamento. Para pré-pagamentos aos hotéis, no ato da reserva já solicitar a NF ao fornecedor no valor total (sem abatimento de comissão);
- Faturas arquivadas/esquecidas geram encargos para empresa, correndo o risco de sermos protestados junto ao Serasa. Com isso nossos cadastros junto a outros fornecedores são bloqueados mediante ao apontamento. Assim que receberem faturas via e-mail dos fornecedores, direcionem o e-mail para os endereços: faturamento@promotional.com.br; financeiro@promotional.com.br;
- O campo correto para lançamento do ISS é o “Extr AGT”